LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2013 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1R-235 „DĖL 2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „PATAISOS, ĮSKAITANT BAUSMES BE ĮKALINIMO“ DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. balandžio 23 d. Nr. 1R-137
Vilnius
P a k e i č i u 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ dvišalio bendradarbiavimo fondo panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1R-235 „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ dvišalio bendradarbiavimo fondo panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės (toliau – valstybė donorė) 2011 m. balandžio 5 d. susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Susitarimo memorandumas), 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentą, patvirtintą 2011 m. vasario 11 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos (toliau – Reglamentas), 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalių santykių stiprinimo gaires, patvirtintas 2012 m. kovo 29 d. Finansinių mechanizmų komiteto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“, Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašą ir 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisykles (toliau – PAFT), patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos 2013 m. birželio 3 d. programos paramos sutartį Nr. 1S-42 dėl programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ finansavimo (toliau – Programos paramos sutartis) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2013 m. liepos 4 d. sutartį Nr. NOR-LT14-TM/1S-46/3S-65/2013/4-9-6 dėl programos Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ įgyvendinimo.“
2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Tinkamos finansuoti išlaidos:
19.1. šio aprašo 13.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdytojo išlaidos, patirtos organizuojant jo ir veiklos partnerių renginius ir (ar) susitikimus;
19.2. šio aprašo 13.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdytojo komandiruočių į renginius ir (ar) susitikimus išlaidos;
19.3. Reglamento 7.7 straipsnyje nurodytos veiklos partnerio išlaidos, patirtos organizuojant jo ir veiklos vykdytojo renginius ir (ar) susitikimus, jeigu jos atitinka pagal valstybės donorės teisės aktus įprastai taikomą praktiką;
4. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Gavęs Programos paramos sutartyje nurodyto tiesioginio finansavimo projekto vykdytojo veiklos įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą (aprašo 6 priedas), patirtas išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas,
ir
ataskaitą apie veiklos rezultatus (aprašo 5 priedas) ir (ar) projekto partnerio (galimo projekto partnerio) tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinančią nepriklausomo auditoriaus išvadą, Finansų skyrius patikrina išlaidų tinkamumą, užpildo Veiklos išlaidų tinkamumo finansuoti patikros lapą (9 priedas). Sprendimą kompensuoti patirtas išlaidas priima teisingumo ministras. Vadovaudamasis teisingumo ministro įsakymu, atsakingas Finansų skyriaus darbuotojas parengia mokėjimo paraišką mokėjimo institucijai dėl dvišalio fondo lėšų pervedimo tiesioginio finansavimo projekto vykdytojui, kuris, jeigu reikia, atsiskaito su tiesioginio finansavimo projekto partneriu (galimu projekto partneriu).“
5. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Tinkamos finansuoti veiklos išlaidos:
29.1. šio aprašo 13.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdytojo išlaidos, patirtos organizuojant jo ir veiklos partnerių renginius ir (ar) susitikimus;
29.2. šio aprašo 13.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdytojo komandiruočių į renginius ir (ar) susitikimus išlaidos;
29.3. Reglamento 7.7 straipsnyje nurodytos veiklos partnerio išlaidos, patirtos organizuojant jo ir veiklos vykdytojo renginius ir (ar) susitikimus, jeigu jos atitinka pagal valstybės donorės teisės aktus įprastai taikomą praktiką;
6. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
7. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Paprastai komitetas svarsto paraiškas vieną kartą per metus, tvirtindamas veiklos, finansuojamos dvišalio fondo lėšomis, ateinančių 12 mėnesių planą. Svarstomos tik tos paraiškos, kurios pateiktos ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki komiteto posėdžio. Informacija apie planuojamą komiteto posėdžio datą skelbiama pagrindinėje 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje www.norwaygrants.lt ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki komiteto posėdžio.“
8. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
9. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:
„66. Teisingumo ministro sprendimai dėl veiklos finansavimo (nefinansavimo) įforminami įsakymais, kurie yra skelbiami pagrindinėje 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje www.norwaygrants.lt. Skiriant konkrečiai veiklai dvišalio fondo lėšų, teisingumo ministro įsakyme nurodoma veiklos vykdytojų pavadinimai, veiklos pavadinimai, skiriamų lėšų (taip pat avansų, jeigu komitetas siūlo juos skirti) dydžiai litais, finansavimo tvarka ir kita informacija.“
10. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:
„70. Pasirašius sutartį veiklos vykdytojui gali būti išmokamas avansas, kuris gali sudaryti ne daugiau negu 80 procentų skiriamų lėšų sumos. Konkretus avanso dydis, kurį paraiškos vertinimo metu nustato komitetas, nurodomas sutartyje. Likusi lėšų suma išmokama veiklos vykdytojui pateikus veiklos įgyvendinimo ataskaitą kartu su išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimus įrodančiais dokumentais ir veiklos partnerio patirtas tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinančią nepriklausomo auditoriaus išvadą (jei veikla įgyvendinama kartu su veiklos partneriu).“
11. Pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
12. Pakeičiu 72.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
13. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:
„87. Per 1 mėnesį po to, kai veikla baigiama įgyvendinti, veiklos vykdytojas Teisingumo ministerijai pateikia:
87.1. ataskaitą apie veiklos rezultatus (aprašo 5 priedas). Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašytas veiklos tikslų įgyvendinimas, pasiekti rezultatai ir kilusios problemos, nurodomos panaudotos ir nepanaudotos lėšos;
87.3. visus veiklos vykdytojo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus (arba jų kopijas, patvirtintas veiklos vykdytojo vadovo parašu) ir veiklos partnerio patirtas tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinančią nepriklausomo auditoriaus išvadą (jei veikla įgyvendinama kartu su veiklos partneriu).“
14. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:
„95. Veiklos vykdytojų paraiškos, komiteto posėdžių protokolai, veiklos finansavimo sutartys, veiklos vykdymo ataskaitos, veiklos vykdytojų patirtas išlaidas patvirtinantys bei apmokėjimą įrodantys dokumentai ir veiklos partnerių patirtas tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinančios nepriklausomo auditoriaus išvados dešimt metų po Programos pabaigos saugomos Teisingumo ministerijoje.“
15. Pakeičiu 3 priedo 2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2.3. įvykdžius veiklą, per 1 mėnesį pateikti Ministerijos Finansų skyriui:
2.2.3.1. teisingumo ministro nustatytos formos ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą ir veiklos įvykdymo rezultatus;
16. Pakeičiu 5 priedo po lentelės trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Išlaidų sumos atitinka veiklos vykdytojo išlaidas pateisinančius dokumentus, nurodytus faktines veiklos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąraše ir veiklos partnerio patirtas tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinančią nepriklausomo auditoriaus išvadą (jei veikla įgyvendinama kartu su veiklos partneriu).“
17. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau taip:
„2009–2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo lėšomis finansuojamos
programos „Pataisos, įskaitant bausmes be
įkalinimo“ dvišalio bendradarbiavimo
fondo panaudojimo tvarkos aprašo
9 priedas
VEIKLOS IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI
PATIKROS LAPAS
Veiklos vykdytojas_________________________________________________________________
Veiklos vykdytojo partneris (jei taikoma)_______________________________________________
Veiklos pavadinimas_______________________________________________________________
Veiklos finansavimo sutarties sudarymo data* ________________ Nr.______________
Veiklos įgyvendinimo laikotarpis_______________________
Veiklai vykdyti skirtų lėšų suma (Lt)*____________________
Avansu išmokėta suma (Lt) (jei taikoma)*_________________
| Vertinimo kriterijai |
Taip |
Ne |
Netai- |
Pastabos |
| Aprašo 87 punkte nustatyta tvarka pateikta ataskaita apie veiklos rezultatus |
|
|
|
|
| Pateiktas tinkamai užpildytas ir tinkamai pasirašytas veiklos vykdytojo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas |
|
|
|
|
| Pateikti tinkamai užpildyti ir tinkamai pasirašyti visi veiklos vykdytojo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai |
|
|
|
|
| Pateikta veiklos partnerio patirtas tinkamas finansuoti veiklos išlaidas patvirtinanti nepriklausomo auditoriaus išvada |
|
|
|
|
| Veikla įvykdyta per veiklos finansavimo sutartyje nurodytą laikotarpį |
|
|
|
|
| Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Paraiškoje dėl veiklos finansavimo pateiktą informaciją |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidų paskirtis atitinka veiklos išlaidų sąmatoje nurodytas išlaidas |
|
|
|
|
| Veiklai vykdyti panaudotų lėšų suma neviršija veiklos išlaidų sąmatoje nurodytos lėšų sumos |
|
|
|
|
| Veiklai vykdyti faktiškai panaudotų lėšų suma pagal atskirą veiklos išlaidų sąmatos išlaidų grupę neviršija 10 procentų |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos neviršijo nustatytų procentinio finansavimo rodiklių, kai skirtas finansavimas nesiekia 100 procentų veiklos sąmatos |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos tiesiogiai susijusios su veiklos įgyvendinimu ir būtinos veiklai vykdyti |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos patirtos veiklos vykdymo laikotarpiu |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos yra realios ir atitinka rinkos kainas |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos nėra (nebuvo) apmokamos iš kitų finansavimo šaltinių |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos aiškiai identifikuojamos, patikrinamos ir pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais (taikoma veiklos vykdytojui) |
|
|
|
|
| Veiklos išlaidos patirtos Aprašo 71.7 punkto nustatyta tvarka. |
|
|
|
|
| Veiklai vykdyti nepanaudotos lėšos grąžintos į veiklos finansavimo sutartyje nurodytą Teisingumo ministerijos sąskaitą |
|
|
|
|
| Veiklos vykdytojas neperleido jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš veiklos finansavimo sutarties, tretiesiems asmenims |
|
|
|
|
| Vertintojo pastabos: (nurodoma informacija, kurios trūksta tinkamai atlikti veiklos išlaidų tinkamumo finansuoti patikrą)
|
| Vertintojo išvada: |
|
| Siūlyti veiklos vykdytojui patikslinti pateiktą informaciją (pateikti papildomus dokumentus) |
|
| Panaudotų išlaidų, pripažintų tinkamomis finansuoti, suma |
|
| Panaudotų išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų suma |
|
| Veiklos vykdytojui išmokėtina pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma |
|
| Iš veiklos vykdytojo susigrąžintina netinkamai ar neteisėtai panaudotų lėšų suma* |
|
| Išlaidų tinkamumo finansuoti patikrą atliko: |
(pareigos, vardas, pavardė) |
(parašas)“ |